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Categorias Economicas:

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Modalidade de Aplicação:

Elemento de despesa:

SubElemento despesa:

Histórico:

Credor:

CPF/CNPJ:

Nome credor:

Número Empenho:

Apenas empenhos de obras ?:

UO	No. NE	Vl Empenho	Vl Liquidação	Vl Pagamento	Credor	Histórico	Processo	Classificação	Origem Despesa
2101	0000052/2025	R$ 32.548,37	R$ 0,00	R$ 0,00	TK ELEVADORES BRASIL LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 15/2019, CELEBRADO ENTRE O ESTADO DO AMAZONAS, POR INTERMÉDIO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS E A EMPRESA TK ELEVADORES BRASIL LTDA, CNPJ: 90.347.840/0016-02.	000000.011070/2024	3.3.90.39.16	Dispensa ou Inexigibilidade
2101	0000119/2025	R$ 230.507,87	R$ 230.507,87	R$ 230.507,87	PESSOAL TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AM - TCE	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE SALÁRIO FÉRIAS A SERVIDORES DESTA CORTE DE CONTAS, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2025, CONFORME FOLHA ESPECIAL Nº 008/2025.	000000.000008/2025	3.1.90.11.45	Não aplicável
2101	0000157/2025	R$ 551.249,52	R$ 551.249,52	R$ 551.249,52	PESSOAL TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AM - TCE	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELA DE IRREDUTIBILIDADE, VANTAGEM DE PESSOAL, PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA, DENTRE OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL ATIVO, RELATIVOS A EXERCÍCIOS ANTERIORES, DE ACORDO COM FOLHA PRODAM TIPO 69 DE JANEIRO DE 2025, DATADA DE 29/01/2025.	000000.000001/2025	3.1.90.92.99	Não aplicável
2101	0000116/2025	R$ 172.880,91	R$ 172.880,91	R$ 172.880,91	PESSOAL TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AM - TCE	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 50% DE ABONO NATALINO RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2025, CONFORME FOLHA ESPECIAL Nº 009/2025.	000000.000009/2025	3.1.90.11.43	Não aplicável
2101	0000094/2025	R$ 196.373,24	R$ 196.373,24	R$ 196.373,24	FUNDACAO AMAZONPREV	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA AMAZONPREV - PENSIONISTAS - FFIN, PARA CONCLUSÃO DO PROCESSO DE PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTAS DO TCE/AM, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2025, CONFORME OFÍCIO Nº 169/2025/GERAF/COFIN/AMAZONPREV, DATADO DE 21 DE JANEIRO DE 2025.	000000.000001/2025	3.1.91.13.8	Não aplicável
2101	0000082/2025	R$ 378.399,00	R$ 378.399,00	R$ 378.399,00	PESSOAL TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AM - TCE	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - MILITAR, ALUSIVA A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.	000000.000012/2024	3.1.90.92.9	Não aplicável
2101	0000087/2025	R$ 29.939,28	R$ 29.939,28	R$ 0,00	BB PREVIDÊNCIA FUNDO DE PENSÃO BANCO DO BRASIL	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PATRONAL À BB PREVIDÊNCIA FUNDO DE PENSÃO BANCO DO BRASIL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.	000000.000012/2024	3.1.90.92.5	Não aplicável
2101	0000105/2025	R$ 205.928,90	R$ 0,00	R$ 0,00	PESSOAL TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AM - TCE	Folha de Pagamento para o GRUPO 19 DO ORGAO 019/000 TIPO FOLHA 10 NO MES 01/2025 PARA O(S) GANHO(S)3 - R$ 121.528,8043 - R$ 84.400,10	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.37	Não aplicável
2101	0000185/2025	R$ 1.460,17	R$ 1.460,17	R$ 1.460,17	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DESTE TCE/AM PARA O INSS (COTA PATRONAL), CALCULADA NO PERCENTUAL DE 21% SOBRE O VALOR BRUTO DE R$ 6953,17 (SEIS MIL NOVECENTOS E CINQUENTA E TRÊS REAIS E DEZESSETE CENTAVOS), RESULTANTE DA FOLHA ESPECIAL Nº 018/2025, CONSTANTE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI Nº 01828/2025.	000000.018282/2025	3.1.90.13.2	Não aplicável
2101	0000060/2025	R$ 57.000,00	R$ 57.000,00	R$ 57.000,00	PESSOAL S/ VINC.TRIBUNAL DE CONTAS DO AM - TCE	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTE TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS, CONTRATADOS ATRAVÉS DE TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICO/OUTROS, ORIUNDOS ADEFA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2025.	000000.000001/2025	3.3.90.46.1	Não aplicável
2101	0000067/2025	R$ 17.900,00	R$ 17.900,00	R$ 17.900,00	DIANNE DO NASCIMENTO JUCA CHAGAS	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO EM FAVOR DA SERVIDORA DESTE TRIBUNAL DE CONTAS, DIANNE DO NASCIMENTO JUCA, MATRÍCULA Nº 002.528-3A, PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DENTRO DO ESTADO, COM BASE NA PORTARIA Nº 8/2024, ART. 2º NO INCISO II DO ART. 75, DA LEI Nº 14.133, DE 2021, A SER APLICADO NO PRESENTE EXERCÍCIO, CONCEDER O PRAZO DE 90 (NOVENTA) DIAS PARA APLICAÇÃO E 30 (TRINTA) DIAS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS, CONFORME PORTARIA Nº 20/2025/SGDGP	000000.000869/2025	3.3.90.39.89	Não aplicável
2101	0000092/2025	R$ 1.622.458,56	R$ 1.622.458,56	R$ 1.622.458,56	FUNDACAO AMAZONPREV	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA AMAZONPREV - INATIVOS - FFIN, PARA CONCLUSÃO DO PROCESSO DE PAGAMENTO DA FOLHA DE APOSENTADOS DO TCE/AM, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2025, CONFORME OFÍCIO Nº 166/2025/GERAF/COFIN/AMAZONPREV, DATADO DE 21 DE JANEIRO DE 2025.	000000.000001/2025	3.1.91.13.6	Não aplicável
2101	0000121/2025	R$ 29.339,02	R$ 29.339,02	R$ 29.339,02	PESSOAL TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AM - TCE	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE SALÁRIO FÉRIAS A SERVIDORES DESTA CORTE DE CONTAS, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2025, CONFORME FOLHA ESPECIAL Nº 012/2025.	000000.000012/2025	3.1.90.11.45	Não aplicável
2101	0000162/2025	R$ 16.738,20	R$ 16.738,20	R$ 16.738,20	DIARIAS TRIBUNAL DE CONTAS DO AM - TCE	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO 06 (SEIS) DIÁRIAS AO SERVIDOR DESTE TRIBUNAL, DESIGNADO PARA NO DIA 07.02.2025, PARTICIPAR DA SESSÃO DE POSSE DA NOVA ADMINISTRAÇÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, BEM COMO O DIA 10.02.2025, PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O DESEMBARGADOR CLÁUDIO LUÍS BRAGA DELLORTO, PARA TRATATIVAS INICIAIS DE FUTURAS PARCERIAS INSTITUCIONAIS ENTRE AS DUAS ESCOLAS DE GOVERNO, NO RIO DE JANEIRO/RJ, CONFORME PORTARIA Nº 57/2025/GPDGP.	000000.001601/2025	3.3.90.14.2	Não aplicável
2101	0000165/2025	R$ 5.400,00	R$ 5.400,00	R$ 5.400,00	EURIPEDES FERREIRA LINS JUNIOR	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO 06 (SEIS) DIÁRIAS AO SERVIDOR DESTE TRIBUNAL, DESIGNADO PARA PARTICIPAR DO "CURSO COMPLETO SOBRE A NOVA LEI GERAL DE LICITAÇÕES PÚBLICAS - 14.133/2021", NO PERÍODO DE 10 A 13.12.2024, NA CIDADE DE FOZ DO IGUAÇU/PR, CONFORME PORTARIA Nº 1493/2024/GPDGP E FOLHA ESPECIAL Nº 004/2025, CONSTANTES NO PROCESSO ADM SEI Nº 11250/2024.	000000.000004/2025	3.3.90.92.1	Não aplicável
2101	0000033/2025	R$ 57.330,00	R$ 57.330,00	R$ 57.330,00	OP PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TERMO DE CONTRATO Nº 07/2024, FIRMADO ENTRE O ESTADO DO AMAZONAS, POR INTERMÉDIO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS E A EMPRESA OP PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA, CNPJ: 21.307.841/0001-16.	000000.001159/2024	3.3.90.39.88	Dispensa ou Inexigibilidade
2101	0000090/2025	R$ 1.088.667,68	R$ 1.088.667,68	R$ 1.088.667,68	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.	000000.000012/2024	3.1.90.92.5	Não aplicável
2101	0000144/2025	R$ 1.395.967,94	R$ 1.395.967,94	R$ 1.395.967,94	PESSOAL TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AM - TCE	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE FÉRIAS, JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA, DIFERENÇA DE INDENIZAÇÃO DE FÉRIAS E DIFERENÇA DE COMP. EX. C. JURISDIÇÃO A SERVIDORES ATIVOS DESTE TRIBUNAL DE CONTAS, REFERENTE A EXERCÍCIOS ANTERIORES, CONFORME FOLHA PRODAM TIPO 70 DO MÊS DE JANEIRO/2025.	000000.000001/2025	3.1.90.92.99	Não aplicável
2101	0000135/2025	R$ 1.700,00	R$ 0,00	R$ 0,00	P H COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA P H COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ: 22.636.233/0001-18, RELATIVO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS, CONFORME SOLICITADO NO DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA Nº 11/2024/DEODONT/DISAU, DE ACORDO COM A PROPOSTA DE PREÇO E O MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS, CONSTANTES NO PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI Nº 20365/2024.	000000.020365/2024	3.3.90.30.10	Não aplicável
2101	0000235/2025	R$ 4.500,00	R$ 4.500,00	R$ 4.500,00	PRISCILA DE ALMEIDA HAYDEN	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05 (SEIS) DIÁRIAS A SERVIDORA DESTE TRIBUNAL, DESIGNADA PARA REALIZAREM VISITA TÉCNICA, RELATIVA À OLIMPÍADA DOS SERVIDORES DOS TRIBUNAIS DE CONTAS DO MERCOSUL - OTC FOZ 2025, A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 10 A 12.02.2025, NA CIDADE DE FOZ DO IGUAÇU/PR, CONFORME A PORTARIA Nº 075/2025-GPDGP E FOLHA ESPECIAL Nº 037/2025, CONSTANTES NO PROCESSO SEI Nº 2118/2025.	000000.002118/2025	3.3.90.14.2	Não aplicável
2101	0000004/2025	R$ 486.144,00	R$ 486.144,00	R$ 486.144,00	ASSADUS GOURMET RESTAURANTE LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO DE CONTRATO Nº 16/2024, CELEBRADO ENTRE O ESTADO DO AMAZONAS, POR INTERMÉDIO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS E A EMPRESA ASSADUS GOURMET RESTAURANTE LTDA, CNPJ: 45.538.152/0001-80.	000000.009619/2024	3.3.90.39.41	Dispensa ou Inexigibilidade
2101	0000050/2025	R$ 201.173,64	R$ 201.173,64	R$ 201.173,64	THAM SERVICO E MANUTENCAO DE OBRAS LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TERMO DE CONTRATO Nº 9/2024, QUE ENTRE SI CELEBRAM O ESTADO DO AMAZONAS, POR INTERMÉDIO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS E A EMPRESA THAM SERVIÇO E MANUTENÇÃO DE OBRAS LTDA, CNPJ: 50.834.457/0001-70.	000000.001298/2024	3.3.90.39.17	Dispensa ou Inexigibilidade
2101	0000176/2025	R$ 17.900,00	R$ 17.900,00	R$ 17.900,00	BENJAMIN DO COUTO RAMOS NETO	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO EM FAVOR DO SERVIDOR DESTE TRIBUNAL DE CONTAS, BENJAMIN DO COUTO RAMOS NETO, MATRÍCULA Nº 003.894-6A, PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DENTRO DO ESTADO, COM BASE NA PORTARIA Nº 8/2024, ART. 2º NO INCISO II DO ART. 75, DA LEI Nº 14.133, DE 2021, A SER APLICADO NO PRESENTE EXERCÍCIO, CONCEDER O PRAZO DE 90 (NOVENTA) DIAS PARA APLICAÇÃO E 30 (TRINTA) DIAS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS, CONFORME PORTARIA Nº 30/2025/SGDGP.	000000.001818/2025	4.4.90.52.89	Não aplicável
2101	0000153/2025	R$ 1.602,14	R$ 1.602,14	R$ 1.602,14	FUNDACAO AMAZONPREV	Folha de Pagamento para o GRUPO 19 DO ORGAO 019/003 TIPO FOLHA 71 NO MES 01/2025 PARA O(S) GANHO(S)9984 - R$ 1.602,14	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.91.13.6	Não aplicável
2101	0000043/2025	R$ 2.879.345,88	R$ 1.199.727,45	R$ 1.199.727,45	PROVISA CORRETORA DE SEGURO LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TERMO DE CONTRATO Nº 19/2024, CELEBRADO ENTRE O ESTADO DO AMAZONAS, POR INTERMÉDIO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS E A EMPRESA PROVISA CORRETORA DE SEGURO LTDA, CNPJ: 10.977.520/0001-02 .	000000.001184/2024	3.3.90.39.79	Licitação